寻乌县广播电影电视新闻中心2019年部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2021-04-29 17:07:08

寻乌县广播电影电视新闻中心

2019年部门决算

    

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

寻乌县广播电影电视新闻中心为寻乌县文化和广播电影电视局管理的正科级事业单位,主要职责是:贯彻执行国家广播电影电视事业管理的法律、法规和规章以及县委、县政府欧冠联赛投注:广播电影电视工作的指示、决定;承担欧冠联赛投注:广播电影电视宣传和创作,经营管理好欧冠联赛投注:广播、电视台节目和广告;

二、部门基本情况

寻乌县广播电影电视新闻中心共有决算单位1个,编制人数32人,其中:全额补助事业编制13人,部分补助事业编制17人、自收自支事业编制2人。实有人数54人,其中在职人员26人,临时人员12人;退休人员16

部分2019年部门决算

(详见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2019年度收入总计472.43万元,其中年初结转和结余44.66万元,较2018增加44.66万元,增加100%;本年收入合计472.43万元,较2018增加148.52万元,增加46%,主要原因是:增加融媒体采购设备款

本年收入的具体构成为:财政拨款收472.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计517.09万元,其中本年支出合计517.09万元,较2018增加237.76万元,增加85%,主要原因是:增加融媒体采购设备及发10个月奖励性工资

本年支出的具体构成为:基本支出517.09万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级 0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为314.52万元,决算数为517.09万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为3.1万元,完成年初预算的100%,主要原因是:县级追加安排资金

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为 451.25万元,决算数为256.78万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:正常运转,增加融媒体采购设备

)社会保障和就业支出年初预算数为29.5万元,决算数为34.5万元,完成年初预算的 100%

)住房保障支出年初预算数为 16.15万元,决算数为 16.15万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.09万元,其中:

(一)工资福利支出 362.41万元,较2018年增加155.43万元,增长75%,主要原因是:正常的工资增长和10个月奖励工资

(二)商品和服务支出16.72万元,较2018减少2.12万元,减少0.11%,主要原因是:缩减了日常支出

(三)对个人和家庭补助支出10.75万元,较2018年增减少4.38万元,增加68%,主要原因是增加了抚恤金、招商引资等费用

(四)其他资本性支出127.2万元,较2018年增加80.06万元,增长169.83%,主要原因是:新增融媒体设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为0.54万元,完成预算的18%,决算数较2018年减少0.1万元,下降17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为0.54万元,完成预算的18%,决算数较2018年减少0.1万元,减少17%。主要原因是:严格八项规定接待费用减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出154.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加88.71万元,增长134.47%,主要原因是:新增采购融媒体设备

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额127.2万元,其中:政府采购货物支出 127.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额127.2万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

   本部门2019年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

)行政运行支出(类)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

广播(类)反映广播电台、广播发射台及有线广播站的支出

电视(类)反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出

电影(类)反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

)其他文化支出(类)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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